《投资者网》张斯文
10月28日,南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“南侨食品”,605339.SH)发布了今年第三季度报告,前三季度营业收入约21亿元,同比增长1.2%;归属于上市公司股东的净利润约1.3亿元,同比下滑51%。
其中,今年第三季度营收约6.5亿元,同比下滑5.7%;归母净利润约700万元,同比下滑91%。
实际上,南侨食品业绩下滑已经持续了数个季度。
从单季度表现来看,自2021年以来业绩整体呈下滑趋势,营收增长率从2021年一季度的约50%,到2022年第三季度已经下滑至同比减少5.7%。
尤其是净利润增速下滑则更为明显,从2021年第一季度同比增速约127%,到今年第三季度同比下滑约91%。
公司表示,主要由于上半年因国际原料油价格上涨导致营业成本增加,第三季度虽国际原物料行情下跌,但库存及交货期因素,成本反应有所滞后,成本仍处于高位;部分区域销售受疫情影响产品销量有所下降。
此外,同时本期收到的政府补助较去年同期减少,导致本期净利润较上年同期下降。据公告,南侨食品今年前三季度收到政府补助1125万元,去年同期收到的补助金额为1633万元。
据公司介绍,政府补助主要来自两方面。一方面,广州南侨、天津南侨作为高新技术企业,每年获得一定金额相应的与企业研发投入、高新企业认定等相关的补助;另一方面,为了鼓励公司在上海设立总部,当地政府每年给予南侨股份较大金额的企业发展专项资金。
浙商证券认为,南侨食品前三季度利润下滑明显,主要是由于原材料成本上涨对公司毛利影响较大,预计伴随原材料成本的下行,第四季度将释放利润弹性。
不过,考虑到前三季度业绩下滑,这家机构下调了此前盈利预测,预计2022年-2024年南侨食品的归母净利润分别约为2亿元、3亿元、4亿元。
弃用“优质”供应商
与业绩下滑同时引起市场关注还有,南侨食品在上市前抛弃了“宁愿自身亏损也要保证低价供应原材料的上游企业”。
据南侨食品招股书披露,公司筹划IPO前,根据集团内部长久以来的业务分工,上海侨好贸易一直担任进口乳制品的职责,因此公司均通过上海侨好贸易进口乳制品,采购价格依据公司多年来规定的内部移转定价制度,上海侨好贸易将进口的乳制品销售给公司后基本实现微利。
2015年至2017年南侨食品对其采购商品金额分别约为4900万元、1.4亿元、1.8亿元,分别占侨好贸易销售收入比为99.89%、99.61%、99.14%,可以说在2015年至2017年侨好贸易销售收入几乎全部来源于公司。公司对其采购金额分别占同期采购总额比约为6.4%、14%、14%。
同时,上海侨好贸易公司是南侨食品在2017年的第一大供应商。
但奇怪的是,这家愿意以微利且大量为南侨食品提供原材料的供应商,2017年南侨食品却停止了与其合作。
实际上,自2017年12月开始,该关联交易业务全部转自上海南侨进口。而2018年,也是南侨食品开始筹划上市的年份。
此外,据南侨食品披露,上海侨好贸易有限公司2017年营收约为1.8亿元,这是南侨食品几乎全部的采购额,但净利润却亏损了980万元。
也就是说,这家关联企业以自身亏损为代价,保证了南侨食品第二大业务——进口乳制品的供应。
在筹划上市后,南侨食品终止了与这家公司合作。据招股书披露,2018年-2020年,南侨食品对上海侨好贸易有限公司的采购金额分别为-2.4万元、1.7万元、0元。
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