【TechWeb报道】北京，2018年6月13日—中国领先的汽车互联网企业易车控股有限公司(纽交所股票代码：BITA)今天发布了其截至2018年3月31日的2018财年第一季度业绩。

2018财年第一季度业绩亮点

• 2018年第一季度营业收入为人民币21.71亿元(约3.46亿美元)，同比增长52.3%。

• 2018年第一季度毛利润为人民币13.50亿元(约2.15亿美元)，同比增长34.3%。

• 2018年第一季度运营亏损为人民币3.13亿元(约5,000万美元)，相较去年同期运营亏损为人民币1,090万元(约170万美元)。亏损扩大主要是由于公司营销相关费用以及应收融资租赁款信用损失拨备相关费用增加所致。

• 不按美国通用会计准则(Non-GAAP)计，2018年第一季度运营利润为人民币800万元(约130万美元)，相较去年同期运营利润为人民币2.23亿元(约3,560万美元)。

• 2018年第一季度净亏损为人民币2.88亿元(约4,600万美元)，相较去年同期净亏损为人民币5,010万元(约800万美元)。

• 不按美国通用会计准则(Non-GAAP)计，2018年第一季度净利润为人民币3,710万元(约590万美元)，相较去年同期净利润为人民币1.57亿元(约2,500万美元)。

• 2018年第一季度基本和稀释后每美国存托股份亏损分别为人民币2.34元(约0.37美元)和人民币2.35元(约0.37美元)。

• 不按美国通用会计准则(Non-GAAP)计，2018年第一季度基本和稀释后每美国存托股份收益分别为人民币0.88元(约0.14美元)和人民币0.84元(约0.13美元)。

易车公司首席执行官张序安先生表示：“易车在2018年开年第一个季度业绩表现强劲，总收入达到人民币21.71亿元，同比增长52.3%。得益于交易台次的大幅增加，第一季度交易服务业务持续高速增长，实现收入人民币11.70亿元，同比增长超过100%。同时，易车继续执行2017年开始实施的媒体业务提升计划，第一季度广告与会员业务增速继续稳步回升，收入同比增长16.3%，达到人民币7.88亿元。”

张序安先生表示：“2018年第一季度，易车继续致力于发展三个战略重点并取得了初步成绩：进一步强化易车与易鑫之间的协同效应，整合媒体内容与用户社区，以及优化技术和加强大数据的分析能力。我们相信，通过不断发挥这些竞争优势，易车将会进一步巩固加强在‘线上汽车媒体+汽车交易服务’大生态中的领先地位。”

张序安先生补充道：“当前国内二手车市场竞争日趋激烈，为了保持行业领先地位，易鑫与主营二手车交易业务的Yusheng 签署协议。我们相信，通过联合腾讯和京东等战略投资者，投资Yusheng并与之合作， Yusheng将在逐渐完善的国内二手车市场高速发展。同时，易鑫享有与Yusheng在二手车金融方面的优先合作权，这将强化易鑫汽车金融交易业务的核心竞争力。”

易车公司首席财务官和坤表示：“鉴于易鑫的业务规模和对易车的重要性，我们提供了易鑫第一季度的运营及财务概况作为易车财报的补充信息。关于应收融资租赁款信用损失拨备的核算，当前易车使用的美国通用会计准则采用“实际发生”制，易鑫独立财务报表采用的是最新生效的国际财务报告准则第9号，遵循“预期发生”制。后者要求评估时对包括尚未逾期款项在内的所有应收融资租赁款进行拨备核算，因而拨备结果预计较前者更为严格。截至2018年3月31日，按美国通用会计准则计，我们的应收融资租赁款信用损失拨备余额为人民币2.75亿元，计入第一季度费用的金额为人民币1.79亿元。按国际财务报告准则计，基于当前估计，截至2018年3月31日，应收融资租赁款信用损失拨备余额为人民币4.16亿元，计入第一季度费用的金额为人民币1.30亿元，相关数字在易鑫2018年财务报表定稿前均可能发生改变。易鑫自2018年起采用国际财务报告准则第9号，新订准则对易鑫截至2017年12月31日信用损失拨备的追溯影响，将被计入易鑫合并资产负债表的权益部分。”

最新在外流通与加权平均股数

截至2018年3月31日，公司共计发行72,739,966股普通股，其中已发行及流通的美国存托股份为37,439,685 股。每股美国存托股份相当于公司一股普通股。2018年第一季度，不按美国通用会计准则(Non-GAAP)计，基本和稀释后每美国存托股份收益的计算采用的加权平均股数分别是72,294,688 和79,049,160。

易鑫2018财年第一季度运营及财务概况

易鑫为易车的控股子公司，主要运营易车的交易服务业务。2018年第一季度，易鑫的助贷业务和自营融资租赁业务共促成汽车金融交易超过110,000台次。

2018年第一季度，按美国通用会计准则计，易鑫总收入达到人民币12.30亿元(约1.96亿美元);毛利润达到人民币5.99亿元(约9,550万美元);净亏损为人民币2.21亿元(约3,530万美元);不按美国通用会计准则计，净亏损为人民币6,230万元(约990万美元)，该口径净亏损是由按美国通用会计准则计的净亏损扣除如下影响：股权激励计划相关的费用人民币1.10亿元(约1,750万美元)，资产和业务收购带来的无形资产摊销费用人民币4,990万元(约790万美元)，以及所得税影响人民币50万元(约10万美元)所得。2018年第一季度，易鑫向易车其他子公司提供服务所确认的收入总额为人民币2,930万元(约470万美元)，此金额已在易车合并报表中予以抵消。

截至2018年3月31日，易鑫的现金及现金等价物及受限制现金为人民币54.40亿元(约8.68亿美元)，应收融资租赁款为人民币338.10亿元(约53.90亿美元)，总借款(包含银行借款以及资产证券化债务)为人民币284.90亿元(约45.40亿美元)。

截至2018年3月31日，易鑫的30日以上逾期率、90日以上逾期率和180日以上逾期率分别为1.45%、0.93%和0.39%。

最新进展

•管理层变动

易车宣布任命徐鸣先生为首席财务官。原首席财务官和坤女士将于未来数周继续任职于易车，保证交接工作的顺利完成。张序安先生表示：“我们非常高兴徐鸣先生加入易车担任首席财务官。徐鸣先生对国内互联网和汽车行业非常熟悉，拥有丰富的资本市场经验。我相信，徐鸣先生的加盟对公司管理团队大有裨益。我也向和坤女士过去两年间对公司的贡献表示衷心感谢。和坤女士与易车全体同仁一起，帮助公司实现了发展史上的多个里程碑，祝她未来一切顺利”。

徐鸣先生在加入易车前，于瑞士联合银行集团(“瑞银集团”)研究部担任中国及香港互联网行业证券研究联席首席分析师，他自2014年起研究分析美国及香港的中国互联网上市企业。在2011年至2014年间，徐鸣先生任职于瑞银集团中国汽车行业研究团队，追踪香港上市的汽车厂商、汽车经销商和汽车零部件制造商。加入瑞银集团之前，徐鸣先生于2008年至2011年间任职于野村控股，2008年任职于雷曼兄弟，均覆盖中国汽车行业。徐鸣先生拥有复旦大学经济学硕士和金融学士学位。

•易鑫与Yusheng的业务合作协议

2018年6月13日，易鑫与 Yusheng Holdings Limited(“Yusheng”)签署可转换债券认购协议、商业合作协议以及框架协议。根据可转换债券认购协议，Yusheng同意向易鑫发行本金额为2.60亿美元的20年期无息可转换债券，作为认购对价(i)根据商业合作协议条款的规定，易鑫向Yusheng及/或其关联公司提供二手车交易服务相关的合作。(ii)现金对价2,100万美元。 此次发行的可转换债券为无息债券，可转换为1,300万股无投票权的Pre-A轮优先股，转换价格为每股20美元。假设全部转股完成，假设投资者根据股权认购协议全额认购已发行的A-1轮和A-2轮优先股，以及Yusheng根据未来员工期权激励计划做出预留用于发放的股份全部被发放，可转换债券代表的Pre-A轮优先股约占Yusheng股本权益的40.63%。

根据商业合作协议，易鑫将向Yusheng及/或其关联公司提供自该商业合作协议签订之日起20年期的合作。该合作内容包括(i)易鑫向Yusheng及/或其关联公司提供二手车交易业务相关的特定流量支持;(ii)易鑫向Yusheng及/或其关联公司提供特定的汽车数据库相关服务，但该服务并非独家服务;以及(iii)易鑫不得涉及、投资、拥有、管理、运营，或提供协助给任何可能在协议期内与二手车交易业务有竞争关系的业务;直至商业合作协议结束或直至在可转换债券全部转股完成且完全稀释的情况下，易鑫占Yusheng的股本权益少于10% 两者中更早的时间。

根据框架协议和资产转让协议，Yusheng同意直接或通过其关联公司，向易鑫购买包括淘车APP和taoche.com在内与二手车购买、销售、置换等业务相关的固定资产和无形资产，购买总价为2,000万美元等值的人民币金额(扣除任何国内所得税影响)。

易鑫知悉签署上述协议之时，Yusheng 同时与包括腾讯、京东在内的投资人签署股权认购协议。根据此协议，Yusheng同意发行且前述投资人同意认购及/或可选择认购A-1轮和A-2轮优先股。根据股权认购协议，截至本报告公布之日，腾讯和京东均不持有Yusheng股本权益;之后分别拥有Yusheng不超过30%的投票权。

2018财年第二季度业绩预期

易车公司目前预计2018年第二季度营业收入介于人民币24.70亿元(约3.94亿美元)和人民币25.20亿元(约4.02亿美元)之间，同比增长23.8%至26.3%之间。

自2018年1月1日起，易车开始采用新的收入确认会计准则 ASC 606。采用此会计准则后，收入核算将不包含增值税金额。若依照原有会计准则核算收入，即与2017年收入核算方法一致，则前述2018年第二季度收入预期将介于人民币26.60亿元(约4.24亿美元)和人民币27.10亿元(约4.32亿美元)之间，同比增长22.5%至24.9%之间。

此预期综合考虑了易车公司业务的季节性因素并且排除了汇率可能带来的影响，同时反映了管理层目前初步的看法，可能发生改变。

关于易车控股有限公司

易车控股有限公司(纽约证券交易所代码：BITA)是中国快速增长的汽车行业中领先的互联网内容和营销服务与交易服务提供商。易车业务主要分为三个板块：广告与会员业务、交易服务业务，以及数字营销服务业务。

易车的广告与会员业务通过bitauto.com的网站和移动应用平台，为汽车厂商提供丰富多样的广告服务，并为消费者提供最新的汽车报价、促销信息、参数规格、评测信息以及消费者反馈。易车同时通过易鑫的线上平台，为汽车厂商、汽车经销商、汽车金融和保险企业等业务伙伴，提供围绕汽车交易展开的线上广告和促销服务。易车也通过SaaS平台实施会员服务，为汽车经销商提供从PC端到移动端的数字化整合营销解决方案。经销商会员能够在 SaaS平台上进行建立网上展厅、刊登价格及促销信息、提供经销商联系方式、进行广告投放等操作，并且能够通过该平台进行客户关系管理，抓取广大有购买意向的客户，对其进行有效的汽车网络营销。

易车的交易服务业务主要通过其控股子公司，易鑫集团有限公司(香港联交所股票代码：2858)开展运营，易鑫是国内领先的互联网汽车零售交易平台，提供交易平台服务和自营融资业务。

易车的数字营销服务业务为汽车制造商提供一站式数字营销服务，包括网站建设和维护、互联网公关、网络营销、广告代理服务、大数据应用和数字影像业务。

如需了解更多信息，请访问：ir.bitauto.com.

媒体联系：

易车公司投资者关系部

易车控股有限公司

电话: +86-10-6849-2145

E-mail: ir@bitauto.com

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