15．至审计时，中国航信投资的新数据中心项目因对配套设施不完备的困难预计不足等，项目建设较慢，部分土地未有效使用。

16.2010年10月，中国航信在未签订合同的情况下，将外部企业销售系统作为内部测试系统直接接入生产主机，未收取相应的服务费。

17.2009年至2012年，中国航信违规报销机票费用14.64万元。

18.2007年至2014年，中国航信违反内部规定开立5个银行账户。

19．至2016年底，中国航信未按内部规定向所有境外子公司派驻财务负责人，部分境外子公司财务管控薄弱。

20．至2016年底，中国航信9家三级境外子公司中有8家处于微利或亏损状态。

21．至2017年3月，中国航信6个外部科技研究类项目超出计划完成时间尚未完成验收。

22．至2016年底，中国航信未及时制定全面深化改革总体方案，未按要求完成低效无效资产清理处置、应收账款和存货压控等工作。

23．至2016年底，中国航信尚未建立集中统一的采购管理制度，未明确部分部门采购权限，未对采用非招标方式采购信息进行规范。

（三）落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面。

1.2008年至2016年，中国航信一名管理人员的亲属控股企业承接该集团业务，取得技术服务费252.71万元；一名管理人员的亲属所设立企业免费使用中国航信信息系统，涉及资金18.43万元；所属青岛凯亚与其一名高管人员亲属设立的企业发生业务往来4945.16万元。

2.2012年12月至2013年，中国航信在会议费中列支演出费用、购买高档礼品等与会议无关费用36.13万元，购买高档酒水10.42万元。

3.2011年至2013年，中国航信一名管理人员报销个人消费4.64万元。

三、审计处理及整改情况

对以上审计发现的问题，审计署依法出具了审计报告、下达了审计决定书。中国航信通过调整有关会计账目和财务报表、建立健全相关制度等方式进行整改，具体整改情况由其自行公告。

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