2018年第22号公告：中国铁路通信信号集团有限公司2016年度财务收支等情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2017年5月至6月，审计署对中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称中国通号集团）2016年度财务收支等情况进行了审计，重点审计了中国通号集团总部及所属中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称通号股份），对有关事项进行了延伸和追溯。

一、基本情况

中国通号集团成立于1953年，主要从事轨道交通控制系统设计研发、设备制造及工程服务等。据其2016年度合并财务报表反映，中国通号集团2016年底拥有全资和控股子公司90家；资产总额539.28亿元，负债总额276.07亿元，所有者权益263.21亿元，资产负债率51.19%；当年营业总收入297.85亿元，利润总额38.92亿元，净利润32.48亿元，净资产收益率13.06%；国有资本保值增值率112.75%。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告在中国通号网公开。

审计署审计结果表明，中国通号集团强化战略引领，实现了快速发展，完成了高铁相关技术由引进消化吸收到自主创新的突破；深化企业改革，推动了结构调整，推动完善了与主业相关的产业链；完善制度建设，加强资金集中管控，规范重点领域和关键环节管理。审计也发现，中国通号集团在财务管理和会计核算、内部管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还存在一些问题。

二、审计发现的主要问题

（一）财务管理和会计核算方面。

1.2016年，所属北京全路通信信号研究设计院集团有限公司（以下简称设计院集团）等3家单位未及时确认收入成本，少计利润1.09亿元。

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